| ← | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
→ |
В программе 1С:Торговля и Склад мы ведем складской учет товаров и материалов, а в 1С:Бухгалтерию выгружаем проводки за месяц. И у нас не получается сделать так, чтобы выгружались движения по счету 10.6 (Прочие материалы)? Как правильно задать вид номенклатуры?
На счет 10.6 проводки буду выгружаться в случае, если в справочнике «Номенклатура» задать вид номенклатуры – «Прочие товары», а при приходовании в документах в табличной части указать «Материал».
- А что делать, если уже по многим позициям неправильно задан вид номенклатуры? Программа не дает его менять.
- Это связано с тем, что по записанной номенклатуре уже могут быть движения документов. Но ситуацию можно исправить, причем, не снимая запрет через Конфигуратор. Для этого удобнее всего воспользоваться стандартной обработкой, созданной фирмой 1С «Универсальная обработка подбора объектов» (UChoice.ert), которая есть на диске ИТС, выбрав в ней действие – установка реквизитов. А затем следует перепровести документы, в которых участвовали измененные вами материалы. |
|
1С:Бухгалтерия 7.7. Почему при проведении «Акта об оказании услуг сторонней организацией» не создается документ «Счет-фактура полученный» при помеченной соответствующей галочке и заполненном поле "Счет-фактура"?
Документ «Счет-фактура полученный» действительно не создается. Ведь печатать вам его не надо (вам поставщик его предоставляет), а необходимые проводки формируются документом «Акта об оказании услуг сторонней организацией». Отдельно вводить документ «Счет-фактура полученный» следует в случаях, когда вы его получили от поставщика позже, чем сам акт сдачи-приемки работ. |
|
Вы можете задать свой вопрос, заполнив форму:
|
