| ← | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
→ |
Здравствуйте! Используем ТиС 7.7. Возник вопрос - как посмотреть, когда вносился контрагент, а ещё лучше, какие новые контрагенты были занесены в определенный день?
Добрый день!
Такую информацию вы можете получить через Журнал регистрации. Вызывается через меню Сервис, Монитор пользователей, Журнал регистрации.
На закладке Общие параметры задайте интервал, и укажите "Отобрать сразу"
на закладке Объекты выберите интересующего контрагента.
После нажатия на ОК, программа выдаст все действия, которые были сделаны с этим контрагентом, в том числе и дату создания и пользователя.
Для ответа на второй вопрос можно не указывать конкретного контрагента и задать один день в качестве интервала.
C уважением, Дмитрий Сотниченко
генеральный директор ООО "Компания "Союз""
|
|
Здравствуйте. Как в 1С.Предприятие 7. Комплексная конфигурация. отразить что одна фирма заплатила за нашу фирму другой фирме. Нужно чтобы наш долг перед одной стал меньше, а перед другой больше. С помощью какой операции? И какие проводки нужны?
Хорошо, у нас одна фирма, Контрагент А оплатил другому
контрагенту Б долг фирмы перед Б.
Например, наша фирма была должна поставщику - контрагенту Б.
Задолженность в оперативном учете в отчете Взаиморасчеты и в
бухгалтерском по счету 60.1. Контрагент А платит за нашу фирму
контрагенту Б.
Сам платеж в программе не проводится, т.к. это не наши расчетные счета.
Чтобы долг перекинуть на другого контрагента нужно провести документ
"Корректировка долга". Для контрагента Б делаем документ "Корректировка
долга поставщика", указываем сумму с минусом (уменьшается долг). На
закладке "Корр. счет" указываем бухгалтерский счет, например, можно
указать сразу 76.5 и Контрагента А в качестве субконто.
Если вы хотите в отчете Взаиморасчеты видеть контрагента А, то
корректировку долга нужно будет провести на контрагента А. Закладку
"Корр. счет" не заполнять, т.к. правильная проводка уже есть.
|
|
Здраствуйте!!!! Начала изучение программы 1 С и вот столкнулась с проблемой, появился счет 000, почему он получился и как от этого избавится, подскажите пожалуйста!!!!
Добрый день!
Если вы вводили остатки по счетам, то в оборотах (на дату ввода остатков) счет 000 появится, и это нормально. Если после ввода всех остатков по этому счету появляется ненулевое сальдо, значит остатки введены неверно. Актив с пассивом не сходится.
C уважением, Дмитрий Сотниченко
генеральный директор ООО "Компания "Союз" |
|
Здравствуйте! Помогите! Хочу продать работнику со склада вкладыш в трудовую книжку, как мне при продаже задействовать 73 счет.
Добрый день!
Используйте документ "Бухгалтерская справка", проводки укажите вручную. Специального документа для такой операции нет.
C уважением, Дмитрий Сотниченко
генеральный директор ООО "Компания "Союз"" |
|
Добрый день. Используем 1С 8.1 Бухгалтерия. Подскажите пожалуйста, как настроить поступление материалов сначала на счет 15?. Спасибо.
Добрый день!
1. При получении документов от поставщика в документе "Поступление товаров и услуг" нажмите кнопку ТТ и введите Счет учета - 15.01
2. При поступлении материалов в документе "Поступление товаров и услуг" нажмите кнопку ТТ и введите Счет учета - 10.01 (или другой субсчет), на закладке "Счета расчетов" введите "Счет расчетов с контрагентом" - 15.01
Необходимые вам проводки будут сделаны.
Правда на счете 15 аналитический учет по номенклатуре не включен, и даже если вы добавите туда субконто Номенклатура, то в проводке Дт10 Кт15 номенклатура не будет заполняться.
Если вам нужна аналитка на счете 15, то можно проводку Дт10 Кт15 делать Типовой операцией. (предварительно создав ее через Операции-"Типовые операции").
C уважением, Дмитрий Сотниченко
|
|
Вы можете задать свой вопрос, заполнив форму:
|
